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广东华侨博物馆2017年度决算和 “三公”经费信息公开

2018.09.10

  

第一部分  广东华侨博物馆基本情况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  广东华侨博物馆2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部门  广东华侨博物馆2017年度部门决算情况说明

 

第四部分  专业名词解释


第一部分  广东华侨博物馆基本情况

 

    一、主要职责:

     广东华侨博物馆位于广州市二沙岛海山街8号,是省侨办直属的财政补助公益一类事业单位。主要任务是弘扬华侨爱国爱乡精神,对广大归侨、侨眷和社会各界进行爱国主义教育;宣传侨胞爱祖国爱故乡的历史和事迹;收集、保护、展出和研究涉侨历史文物和资料;展示华侨历史文化、侨乡文化等。

    二、机构设置

    截止2017年底我馆事业编制19人,实际在编人员18馆长1、副馆长2人;设立办公室、收藏研究部、宣教展览部三个部室。

 

第二部分  广东华侨博物馆2017年度决算报表

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第三部门  广东华侨博物馆2017年度决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    广东华侨博物馆2017年度决算总收入616.93万元,具体情况如下:

    1.财政拨款收入585.45万元,比上年决算数增加108.25万元,增长22.68%。主要变动情况是:2017年12月底财政追加2017年第二批公益一类事业单位基本支出保障资金88.14万元、2017年新增离退休人员经费5.81万元及2016年应休未休年休假工资报酬经费等。

    2.其他收入31.48万元,比上年决算数减少13.34万元,减幅29.76%。主要变动情况:我馆减少展览收入。

    (二)年度支出总体情况

    广东华侨博物馆2017年度决算总支出568.48万元,具体情况如下:

    1.基本支出350.03万元,比上年减少1.23万元,减幅0.35%。其中财政拨款基本支出273.05万元,比上年增加11.85万元,增长4.54%,主要变动情况是:发放了2016年应休未休年休假工资报酬经费;非财政拨款基本支出76.98万元,比上年减少13.08万元,减幅14.52%。

    2.项目支出218.45万元,比上年减少26.71万元,减幅10.89%。其中财政补助项目支出218.45万元,比上年减少15.71万元,减幅6.71%,主要变动情况是:2017年运行维护项目经费压减5%即减少10万元及上年支出包括结转资金;非财政补助项目支出0万元,比上年减少11万元。

    (三)年度结转结余情况

    广东华侨博物馆2017年度年末结转资金97.95万元,主要是2017年12月底财政追加2017年第二批公益一类事业单位基本支出保障资金88.14万元、2017年新增离退休人员经费5.81万元和以前年度结转4万元。用事业基金弥补收支差额45.5万元,主要是弥补非财政拨款收支差额。

    二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年我馆“三公”经费总支出1.35万元,不超过年初预算数11.87万元。与上年相比,2017年度三公经费财政拨款支出决算数比上年增加0.39万元,其中因公出国境费和公务用车购置及运行维护费支出为0,公务接待费1.35万元。公务接待费比上年增加0.39万元,全年共接待24批次,共113人次。主要变动因为一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严从紧控制接待活动和接待支出,全年实际支出比预算有较大节约,二是随着业务量增加我馆接待华人华侨人数增多,三是我馆去年基数太少。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购支出说明

        2017年本部门政府采购支出总额94.99万元,其中:政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.35万元。

    (二)国有资产占用情况说明

  截至20171231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     四、专业名词解释

     财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  附属单位上缴收入:指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
  用事业基金弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      “三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。